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共青团南华县委2018年部门预算公开

发稿时间:2018年02月11日 编辑:左晶晶 来源: 云南省财政厅

 共青团南华县委2018年部门预算编制说明


一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

根据《关于对<共青团南华县委员会职能配置、内设机构和人员编制方案>的批复》文件规定,本部门主要职责是:领导全县共青团、青联、少先队员,对全县性青年社团组织进行领导和管理。

(二)机构设置情况

1、机构情况:共青团南华县委为正科级单位,领导职数为一正二副,书记1名,副书记2名。内设机构2个,为综合办公室和县直机关团委。

2、人员情况:2018年,团县委有事业编制5名(2017年12月20日县编办新核定编制),年初有在职职工4人。

(三)重点工作概述

2018年主要工作任务及目标是:1.推进共青团改革,在县委的领导下,积极推动县级改革方案的出台落地,统筹推进学校共青团、少先队等领域的改革,并推动改革各项任务落地见效。2.加强青少年思想引导,采用青少年易于接受、乐于接受的方式,深入宣传党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想。深入推进“网上共青团”建设,积极推进“青年之家”综合服务平台建设,采取与党群服务中心联建等方式,力争乡镇青年之家建设全覆盖。3.助力脱贫攻坚,引导广大团员青年自觉成为脱贫攻坚的生力军,结合共青团工作特点分级分类广泛开展农村劳动力转移技能培训,广泛开展经验分享交流活动,引导广大青年走出去就业增收;以希望工程为抓手,不断拓展贫困学生资助、“访贫助学”等工作;扎实做好“挂包帮”“转走访”工作,引导产业调整,按期实现挂点村贫困户脱贫摘帽;4.促进青年创业就业,以创业担保贷款、“两个10万元”微型企业扶持、青年创业扶持资金为载体,服务青年创新创业创优;积极参与农民工返乡创业示范项目,为青年提供项目展示、政策支持、发展帮扶等服务。5.推进青少年社会事务工作,加强青少年事务社工专业人才队伍建设,延期和新招募28名地方项目志愿者,探索推动承接政府职能转移和参与政府购买服务工作,争取民政、财政等部门支持,将青少年事务社会工作、志愿服务项目等纳入政府购买服务支持范围,抓实预防青少年违法犯罪工作,履行好预青专项组组长单位职责。深化从严治团,召开第十八次团代会和第二次少代会,换届选举团委和少工委班子,举办1次不少于2天的团干部培训班,主动融入基层党建工作大格局,努力破解团的组织覆盖不全、活力不足,基层团组织缺编制、缺人员、缺经费、缺场所等问题。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位0个。截止2017年11月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制4人,其中:行政编制 3人,事业编制0人。在职实有4人,其中:财政全供养 0人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员 0人,其中:离休 0人,退休 0人。

车辆编制0辆,实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2018年部门财务总收入 874511.58元,其中:一般公共预算874511.58元,政府性基金0元,国有资本经营收益0元,事业收入0元,事业单位经营收入0元,其他收入0元。

(二)财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入874511.58元,其中:本年收入874511.58元,上年结转收入0元。本年收入中,一般公共预算财政拨款874511.58元(本级财力874511.58元,专项收入0元,执法办案补助0元,收费成本补偿0元,财政专户管理的收入0元,国有资源(资产)有偿使用收入0元),政府性基金财政拨款0元,国有资本经营收益财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出 874511.58元。本级财力安排支出 874511.58元,其中,基本支出813511.58元,项目支出0元。

(一)本级财力支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出——群众团体事物——行政运行509790元,主要用于我单位2018年度工资福利支出及单位运转支出。

一般公共服务支出——群众团体事物——一般行政管理事物233520元,主要用于发放我县大学生志愿者工作生活补贴。

社会保障和就业支出——行政事业单位离退休——机关事业单位基本养老保险缴费支出57598元,主要用于我单位在职人员2018年度缴纳的基本养老保险支出。

社会保障和就业支出——财政对其他社会保险基金的补助——财政对工伤保险基金的补助1391.88元,主要用于我单位在职人员2018年度缴纳的工伤保险支出。

医疗卫生与计划生育支出——行政事业单位医疗——行政单位医疗27287.1元,主要用于我单位在职人员2018年度医疗保险缴费支出。

医疗卫生与计划生育支出——行政事业单位医疗——公务员医疗补助11519.6元,主要用于我单位在职人员2018年度安排的公务员医疗补助经费。

住房保障支出——住房改革支出——住房公积金33405元,主要用于我单位在职人员2018年度按人力资源部、社会保障部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(二)本级财力支出按经济科目分类情况

工资福利支出813511.58元(其中:基本支出813511.58元,项目支出0元)。其中,基本工资115368元,津贴补贴259008元,奖金74414元,机关事业单位基本养老保险缴费57598元,职工基本医疗保险缴费25919.1元,公务员医疗补助缴费11519.6元,其他社会保障缴费2759.88元,住房公积金33405元,其他工资福利支出233520元。

商品和服务支出61000元(其中,基本支出61000元,项目支出0元)。其中,办公费2000元,印刷费10000元,水费1000元,电费1000元,差旅费5000元,公务接待费3000元,公务交通补贴36000元,公务用车租车费3000元。

五、省对下专项转移支付情况

(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

(二)与中央配套事项

(三)按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,采购预算资金0元。

七、基本支出预算变动的主要原因

2018年我单位基本支出预算874511.58元,较2017年基本支出预算942865.06元减少了68353.48元。主要原因:本年度减少项目支出,政府购买服务工作经费及青少年活动专项经费未纳入财政预算。

八、项目支出预算变动的主要原因

2018年我部门项目支出0元,较2017年项目支出预算278500元减少了278500元。主要原因是我县县级财政十分有限,本年度未安排项目支出预算。

九、预算收支增减变化情况说明

2018年我单位收入预算874511.58元,较2017年基本支出预算942865.06元减少了68353.48元。支出预算874511.58元,较2017年基本支出预算942865.06元减少了68353.48元。主要原因:本年度减少项目支出,政府购买服务工作经费及青少年活动专项经费未纳入财政预算。

十、其他公开信息

(一)专业名词解释

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入,其中:税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等,非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源(资产)有偿使用收入等。

【财政拨款收入】

指财政当年拨付的资金。

【基本支出】

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费支出和公用经费支出。

【“三公”经费】

纳入财政预决算管理的”三公“经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅行费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

【机关运行经费】

为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购置货物和服务的各项资金,包括来办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他。

【住房公积金】

指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期,在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施,缴存比例最低不低于5%,最高不超过12%,缴存基数为职工本人上年工资,目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴,规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等; 事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、 绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

(二)机关运行经费安排

2018机关运行经费预算20000元。

(三)国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

 

共青团南华县委年初预算数和上年“三公”经费预算情况对比表

单位:元(保留两位小数)

项目

年初预算

上年预算调整数

1.因公出国(境)经费

00

2.公务接待

30002000

3.公务用车购置及运行维护费

00

    其中:(1)公务用车购

00

          (2)运行维护费

00

注:                                                                                                                          

一、按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。                                

二、“三公”经费增减变化原因说明

因严格按中央八项规定减少公务接待,大力压缩三公经费预算,年初预算数较上年预算调整数相比,“公务接待费”(增加)1000元,原因是2018年开展共青团改革、少先队改革、中学共青团改革工作,故公务接待增加;运行维护费无变动。

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